河南监管局召开内控工作专题会议，传达学习刘昆部长在财政部内控委会议上的重要讲话精神，研究部署下阶段内控工作。

　　一、认真学习贯彻会议精神，切实提高内控意识

　　要求全体干部职工认真学习领会刘昆部长讲话精神，提高政治站位，准确把握财政内控的内涵，切实增强做好内控工作的思想自觉和行动自觉。全面落实部内控委会议要求，把内控工作摆在重要位置，强化内控担当意识，切实履行内控工作责任，做到“四个坚持”，以自我革命精神不断加强自身建设，推动内控工作再上新台阶、开创新局面。

　　二、完善内控制度，夯实内控工作基础

　　各处室紧密结合内部各项管理制度和日常工作实际，结合巡视、综合考核、内审等整改要求，以及党风廉政建设、业务管理等方面的新变化，认真查找内外风险点，落实责任防范风险。通过制度规定和流程设计来规范业务、规避风险，及时开展风险评估和制度修订，将内控规范与工作实际深度融合，全面覆盖所有监管职责，切实提高内控制度的实时性、针对性和有效性，防止“有制度但防不住风险”的情况发生。

　　三、融合内控与业务实际，确保内控工作实效

　　以内控制度执行为重要抓手，坚持问题导向、目标导向、结果导向，将内控工作和预算监管工作紧密结合。注重发挥内控在优化内部管理、防范业务风险、提升预算监管能力上的监督和保障作用，持续在严和实、深和细上下功夫。严格规范各项业务流程，内控工作和业务工作、内部管理工作同布置、同落实、同汇报。形成有效的内控工作成果转化机制，以内控促改革、以内控强管理、以内控提质效。

　　四、突出内控重点，进一步加强日常风险防控

　　聚焦重点岗位，紧盯关键环节，强化内控执行，把内控监督贯穿到各项工作全过程、各环节。对出现风险隐患但尚未构成风险事件的苗头性问题，要及时警示，立即纠正；对已经发生的风险事件，必须第一时间上报、整改，防范可能出现的更大风险；对因内控工作重视不够、落实不到位导致发生风险事件或造成其他不利后果的，要进行责任追究。

　　五、加强内控自查，及时发现整改问题

　　局内控办根据综合考核管理办法和内控考核实施细则等要求，结合审计、内审、巡视等查出问题，制定内控自查评价方案，于8月-9月全面组织开展一次内控自查。各处室对照相关要求，逐条逐项梳理内控工作中存在的弱项短板，及时查缺补漏，发现问题及时整改。